1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位名称：江西省宏绿实业有限公司
所有制形式：有限责任公司
发展历程：公司成立于2005年6月24日，主要从事优良种猪繁育、农业综合开发等业务。多年来公司立足农业，面向农村，服务农民，在为农服务中发展壮大，至2008年10月底，资产总额达2056万元，销售收入达6797万元，联接和带动农户400多户，助农增收5000多元。同时公司注重企业声誉和社会形象。热心公益，为当地农村修路搭桥，捐资助学等，受到社会好评。2008年评为江西省农业产业化龙头企业、江西省下岗再就业创业基地。
产品类型：公司主导产品三大类：一是优良种猪繁育大型基地年可繁育6300头；二是景观树木30余种；三是水面立体养殖。
主营业务：公司以繁育优良种猪为主业，年提供二元优良种猪6300头，同时开拓园林、园艺、城市绿化、美化等业务。
管理制度: 公司实行董事长（法人）领导下的总经理负责制，总经理负责整个公司经营管理，对董事长负全责。
管理模式：采取现代企业管理模式，即董事长领导下的总经理负责制，总经理对董事长负责，部门经理对总经理负责，职工对部门经理负责。工作落实，责任到人，奖罚分明，促进发展。
人员结构：公司有员工68人，季节性临时工133人，其中大中专学历15人，有专业职称（园艺师、农艺师、兽医师）17人，分别占员工数22%、10%。为了企业持续发展，公司经常举办技术培训和专业讲座，提高员工的综合业务水平。
1.1.2财务状况
财务状况表
表1-1
序号 科目 07年指标(万元) 08年指标(万元)
1 资产总额 2056 2087
2 固定资产 1283 1317
3 流动资产 773 770
4 负债总额 175 134
5 所有者权益 1882 1953
6 实收资本 580 580
7 营业收入 6797 6820
8 净利润 82 85
9 营业利润率 1.8% 1.9%
10 净资产收益率 4.4% 4.35%
11 投资报酬率 14.1% 14.7%
12 资产负债率 8.5% 6.4%
13 流动比率 4.42 5.74
14 速动比率 1.73 1.80
1.1.3法人代表基本情况
梅青春，男，38岁，大学本科，法律专业，2005年6月24日创办江西宏绿实业有限公司，兢兢业业经营企业，在立足农业，面向农村，服务农民中发展壮大，企业总资产达2056万元，销售收入6797万元，联接和带动农户400多户，助农增收户均5000多元，2008年企业评为江西省农业产业化龙头企业、江西省下岗再就业创业基地、企业银行资信AA级。
梅青春先生热心公益，乐于助人，捐资助学，修路搭桥，救灾捐款，服务社会多年，受到社会好评。
1.2 项目建设方案
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：2009年江西省抚州市临川区450头良种母猪繁育基地新建项目。
2、建设性质：新建项目。
3、建设地点：抚州市临川区云山镇南光村。
1.2.2项目建设条件
1、江西宏绿实业有限公司2008年评为江西省农业产业化龙头企业，江西省下岗再就业创业基地，企业有实力，有人才，有技术，可以承担此项目建设。
2、有政策支持。随着三农政策的进一步落实，政策支持力度将更大。
3、有当地农村支持和农民的参与，公司与当地农户签订了50年土地租赁经营合同，与400多户农户签订了联接合同，公司与农户是利益联接体，农户助企业发展，企业促农户增收。
1.2.3建设规模及产品（或经营）方案
1、产品方案：年出栏6300头二元优良种猪。
2、建设规模：长期存栏生产型一元优良母猪450头，交配型公猪25头，(一头公猪可交配20头母猪)，年出栏二元优良种猪6300头。
3、组织管理方案：
为了严格项目组织管理，确保项目达标，公司研究决定：
(1)成立由董事长直接领导的项目工程领导小组，负责整个项目领导协调服务工作。
(2)成立由公司财务总监负责的项目财务管理小组，负责项目资金的使用和管理。
(3)成立由公司良种猪繁育部负责的项目建设小组，负责项目具体落实和实施。
(4)成立由公司办公室负责的项目保障小组，负责项目的技术培训，学习、后勤保障等工作。
各部门各司其责，密切配合，目标一致，确保项目提前完成。
1.2.4 技术、设备、建筑物（主体工程）
1、技术来源：省良种猪繁育中心，市、区良种猪养殖场，本公司良种猪繁育部，与省内外同行交流学习。因此，技术成熟，来源可靠、可信、可得、先进。
2、主要设备名称、数量等：高效科学防疫消毒化验检疫设备一套，通风、保温设备一套，供水、供电设备一套，以及污水处理、无害化处理设备系列。
3、主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等：新建猪栏5040平方米、人工授精房700平方米、产房700平方米、管理房1000平方米。
4、项目建设期：14个月（2009年1月-2010年2月）
分三阶段进行。
第一阶段项目准备。时间2009年1月-2009年2月，内容：成立领导小组，负责建立和制定项目管理责任制，负责编制可行性研究报告、规划设计、施工准备等。
第二阶段项目实施。时间2009年2月-2010年1月，内容：基础设施建设，一元优良种母(公)猪引进，技术人员学习培训，生猪养殖专业户培训。
第三阶段检查。时间2010年01月-2010年2月。内容：基础设施建设符合工程规范，一元优良母(公)猪引进品质优良，技术培训合格等。
1.3 投资结构及资金来源
项目总投资681.33万元，其中基础设施投资414.83万元。一元优良种母(公)猪引进投资133.5万元，技术培训费3万元。流动资金130万元。
资金来源:企业自筹资金546.33万元，申请国家农业综合开发财政补助资金135万元，其中：中央财政补助资金90万元，地方财政配套补助资金45万元。
1.4 项目效益
项目建设期为14个月，按一头母猪一年生二窝，一窝7头保守计算，则450头良种母猪年产二元种猪6300头，第二年即能实现盈利近168.8万元，经济效益相当可观。
良种母猪繁育基地远离村庄，毗连公司1500余亩苗木基地和近600亩水库。基地猪粪发酵后堪称最好的有机肥，按年产有机肥850吨计，有机肥水5300吨，可以减少100多吨化学肥料的使用。不但可以降低苗木和水产养殖的生产成本，而且可以有效的改良土壤、改善区域生态环境。
项目建成后可以发挥区域辐射带动作用，直接或间接联接生猪养殖专业户800多户，按户均2人计，可转移劳力1600人。按户均养二元优质良种猪4头，户均盈利可达10000元。农民增收，农业增效，社会效益相当明显。
1.5 可行性研究报告编制依据
(1)《江西省人民政府关于促进畜牧业持健康发展的实施意见，赣府发(2007)21号。
(2)《中共中央国务院关于落实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（2008年中央1号文件）。
(3)《江西省农业标准化示范区建设实施方案》的通知，赣农字(2008)33号
(4)《关于抓紧组织申报农业基本建设项目的紧急通知》赣农计字(2008)195号
1.6 综合评价
综上所述，实施6300头优良种猪繁育基地建设项目十分迫切和必要。临川是农业大区，农业人口占70%以上，转移农村劳动，促进农业发展，帮助农民增收是各项工作中的重中之重。本项目可以直接联接生猪养殖专业户400多户，按户均2人计可转移农村劳力800人，户均养二元优质良种猪4头，平均每头利润2500元，年出栏仔猪56头，户均增收可达10000元（获利），人均5000元，增效十分明显。实施本项目可以促进农村经济快速发展，更好的发展和建设社会主义新农村。
本项目切实可行。
一是项目实施技术可靠，有上级政策支持，专业研究机构参与，有公司技术人员指导实施，项目技术有保证。
二是项目资金有保证。项目投资681.33万元，企业自筹546.33万元，占项目投资80%，财政补助资金135万元，占投资20%。
三是项目建设地址选在临川区云山镇南光村，是本企业苗木基地所在，优良种猪繁育基地的猪粪发酵后是最好的有机肥，基地年产有机肥850吨，有机肥水5300吨，可以减少100多吨化学肥料的使用，有效的改善项目区生态环境，改造土壤，促进生态良性发展，节约生产成本。
四是本项目技术成熟，政策支持，农民参与，市场需要，有较大的投资回报，除特大自然灾害和疫情外，风险评估为零。
解决项目风险的对策。一是加大疫情防治力度，增加疫情防治投入，预防为主，防治结合。二是参加农业自然灾害保险，弱化和化解风险。三是提取风险准备基金，分解风险。
项目签约生猪养殖专业户400多户，户均2人，转移农村劳力800多人，户养4头，400多户养猪专业户年出栏仔猪2.24万头。可见，项目带动作用十分明显，而且项目建设后对当地的生态环境，土壤改造也十分有利，是利国利民利企业的好项目。
第二章 背景及必要性
2.1项目建设背景
公司是从农业开发的省级农业产业化龙头企业，省下岗再就业创业基地，长期坚持立足农业，面向农村，服务农民，促进农业增效，农民增收。农民所想所盼就是企业需要去做的，农民在生猪养殖中最需要的：一是良种，二是技术，三是跟踪服务，企业就利用自身优势及时跟进，谋求发展。适逢中央一号文件出台，借着中央政策的强劲东风，公司及时实施6300头优良种猪繁育基地建设项目，既解决农民所想所盼的问题，又促进企业深入发展，实现双赢。当前项目存在的问题，一是资金缺口，二是防范风险。争取财政专项扶持资金，可以解决资金缺口，参加农业保险，提取风险准备基金，可有效防范风险。
2.2项目建设的必要性
项目建设有利于促进农业经济结构调整和农民增收。项目联接生猪养殖专业户400多户，转移农村劳力800多人，人均增收约5000余元，效益十分明显。项目建设有利于落实党的"三农"政策。中央1号文件专门针对农业发展，农村建设，农民增收问题，针对解决民生问题而制订的。公司乘着中央1号文件强劲东风，实施项目，是落实中央一号文件的具体表现。项目建设有利企业发展，提高效益，服务社会。项目实施后，每年可给企业增加销售收入496万元，获利168.8万元，社会效益更是明显，农民增收5000余元，可以说是经济效益、社会效益具佳的项目。
第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1 建设地点选择
项目位于江西省抚州市临川区云山镇南光村，距省道（昌抚公路云山段）5公里，距昌抚高速公路7公里，交通十分便利。项目单位长期合法租赁南光村、肖坊村土地1500余亩，租期50年，用于农业开发。
3.1.2 自然条件
云山镇丘陵山区居多，适宜种植苗木。公司有1500余亩园林苗木基地，项目建于苗木基地距南光村3公里处。项目区远离村庄，自然环境优良，适宜优良种猪繁育。
3.1.3 社会经济状况
项目所处区域为欠发达地区的农村,主要收入来源于一年两季的稻谷生产和精壮劳力的外出打工。由于受世界金融风暴的影响，现外出打工人员已陆续回到农村，农村劳动力密集，大部分农民更迫切希望经济状况能得到进一步改善和提高。
3.1.4本行业及关联产业发展现状
项目联接生猪养殖专业户，具有生猪养殖经验，周边养猪农户，勤劳能干懂技术，与公司有长期的合作关系，互利互惠，共同发展。项目可以促进公司苗木基地建设，猪粪发酵后是高效有机肥，对改造土壤、改善生态环境十分有利，为近百亩南丰蜜桔及各种水果提供高效有机肥，又利于水产养殖。同时节约了苗木栽培和水产养殖成本，起到事半功倍的效果。
3.2项目建设条件优劣分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、环境，基础设施条件等。
(1)政策：项目有政策支撑，党和国家出台了一系列关于改善民生、支持农业的有关政策，这是实施项目的强劲动力。
(2)资源：项目资源充裕。一是省内有许多专业良种猪繁育研究构构，养殖场可以参观学习培训。二是优良母(公)种猪可选性大，可以比较、鉴别，好中选优。三是养猪有群众基础，项目联接生猪专业户达400多户，还有农户在等待联结加盟。
(3)市场：项目市场面广，一元优良种母(公)猪引进有广泛的市场可供选择。二元优良种猪出售，有签约联接的生猪养殖专业户。
(4)科技：项目有科技保障，公司与省内外人士院校有长期业务关系，聘请了专家学者为企业服务，与省内外同行有业务关系，可以相互学习，不断提升公司科技能力。
(5)环境：项目环境条件好，一是交通便捷，距省道仅5公里。二是自然条件好，处于公司苗木基地，远离自然村庄3公里，形成自然隔离带。三是两个基地互补，优良种猪繁育基地年产有机肥850吨，有机肥水5300吨，可有效的改造土壤、改善环境，促进苗木的生长。苗木基地又可绿化荒山、保持水土、净化环境。
(6)基地设施条件好：基地在原基础上扩建，依照项目标准实施，项目完成后的基地设施将更完善，更有利项目发展。
3.2.2主要障碍因素及解决方案：
项目主要障碍有：
一是资金因素，项目资金缺口135万元。二是风险因素，项目抗风险能力较弱，主要是大的疫情及大的自然灾害。
解决方法：
一是申请中央财政补助资金90万元和地方财政配套补助资金45万元，解决资金缺口。二是增加投入，以防为主，防治结合，并采取参加农业保险、提取风险准备基金等措施弱化和化解风险，增强企业抗风险能力。
第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状
项目产品是解决民生问题和"菜篮子"工程的有效途径之一。在农村，只要种猪品质优良、生长快、抗病疫能力强，就有市场，生猪养殖就能步入良性循环的轨道。该项目产品年出栏优良种猪6300头，全部签订合同，联接生猪养殖专业户。就项目产品目前而言，合同销售，提供技术，产销平衡。
4.1.2市场前景分析
项目产品市场前景好，中国是人口大国，解决民生问题，是国家各项工作的重中之重，生猪生产要发展，就要不断提高种猪质量。本项目实施6300头优良种猪繁育基地建设，就是解决生猪养殖户优良种猪供应问题，项目一经提出，联接生猪养殖专业户便要求合同订购，并要求参加技术培训，接受技术指导，因此，项目产品市场前景十分好。
4.1.3项目产品的市场竞争优势分析
本项目在技术研发上，技术支撑上有优势，公司与省内外大专院校签有长期合作协议，企业有专业技术人员7人，有大专学历和相关职称人员15人。科技是第一生产力，企业重视投入和人才培养，有科技支撑和人才优势。项目繁育种猪品种优良，在市场上就有竞争能力，企业是省龙头企业，有良好的企业形象和商业信誉，为广大农户欢迎，这也是企业的竞争优势。
4.2营销策略、方案、模式和进度
本项目采用联接生猪养殖专业户加订合同，加技术指导培训的营销策略，确保公司及生猪养殖专业户的利益。项目方案，采用分片包干，分类指导，责任到人的做法，确保每户生猪养殖专业户受益。项目模式和进度采用培训和现场指导相结合，交流和参观相结合，举办四期生猪养殖专业户培训班，指派16人分四组到片区进行指导，本项工作与项目实施同步进行。项目结束，培训学习结束。
4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
项目产品市场风险来自于不可预见的自然灾害和特大疫情，这是人力在目前无法抗拒的。
4.3.2防范和降低风险对策
公司采取提取风险基金和参加农业保险防范和降低风险，以防为主，防治结合，把风险弱化和化解到最低。
第五章 建设方案
5.1产品方案和建设规模
产品方案：年出栏6300头优良种猪，种猪特点：生长快，抗病毒，抗病疫，瘦肉率高。
建设规模：长期存栏生产型一元优良母猪450头，交配型公猪25头，(一头公猪可交配20头母猪)，年出栏二元优良种猪6300头。
5.2建设规划和布局
项目规划在云山镇南光村，周边5公里无垃圾现场，屠场等污染源，3公里内无村庄，按生态养猪场要求规划布局。
5.3建设标准和产品标准
项目参照生猪标准化规模养殖场栏舍建设标准化建设，配备通风，保暖，降温相关设施。
一头一元优良母猪，一年可生产两窝二元优良种猪，每窝7头（按保守计）。
5.4生产工艺技术方案
5.4.1 工艺（技术）路线及流程图
一元优良种母(公)猪引进防疫检查分配饲养发情期交配分娩期护理仔猪护养二元优良种猪出栏技术人员跟踪服务信息反馈改进提高。
5.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性
聘请专家学者为企业进行技术指导服务，常与省内外同行联系，吸取成功经验，严格按生猪生产期的具体饲养要求做好通风、降温、保暖等工作。
5.5设备方案
5.5.1设备选型
1、高效科学防疫消毒化验检疫设备
2、通风，保温，供水，供电设备
3、污水处理，无害化处理设备。
5.5.2设备来源
网上优选，招标定购
5.5.3设备清单
1、清毒设备系列一套。2、检验、检疫设备系列一套。3、通风保温设备系列一套。4、供水、供电设备一套(变压器、电杆、电线、水暖、管件)。5、沼气池仪器设备系列（固液分离机、三相分离器、气水分离器、脱硫塔等）。
5.6 建筑方案
5.6.1 建筑物（主体工程）
猪栏5040平方米、人工授精房700平方米、产房700平方米、管理房1000平方米。
5.6.2 辅助工程、其它工程
本项目辅助配套工程包括沼气池、围墙、机耕道、水泵房等建设项目，其他工程含供水供电系统、排污沟等建设项目。
5.7节能减排措施
项目实施后，年产有机肥料850吨，按150元/吨，增收12.8万元，年产有机肥5300吨，按12元/吨，增收6.4万元，两项增收近20万元，可减少使用化学肥料100多吨，效益十分明显。同时有机肥料改造土壤，保护生态、利国利民。
5.8项目建设工期分月进行安排，绘制工程建设进度表。
项目分三阶段实施：第一阶段——项目准备，时间2009年1月---2009年2月；第二阶段——项目实施，时间2009年2月---2010 年1月；第三阶段——项目检查，时间2010年1月---2010年2月。
项目工程进度表
表5-1
建设内容 2009 2010
1～2月 2～6月 6～10月 10～12月 1～2月
项目前期工作
编制可行性研究报告
规划设计
施工准备
土建工程
仪器设备采购及安装调试
技术人员
学习培训
一元优良种母(公)猪引进
项目检查验收
第六章 环境影响
6.1环境影响
本项目建设能有效的改变项目周边环境,项目建成后,年产有机肥850吨,有机肥水5300吨,减化学肥料使用100多吨,改造项目区土壤和生态环境,保护生态平衡,形成生态良性循环。
6.2环境保护与治理措施
本项目十分重视环境保护,项目规划建设有污水处理,病死猪无害化处理、防疫、检疫设施建设等，做到变废为宝，保护环境、预防疫情、防治结合，促进生态平衡。
6.3 评价与审批
本项目属新建项目，项目受到当地党委、政府高度重视和大力支持，环保部门环境评估优良，同意项目建设。